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金三嚴控下房地產企業全稅種納稅風險分析與稽查應對(太原)

金三嚴控下房地產企業全稅種納稅風險分析與稽查應對(太原)

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課程簡介

自營改增在各行各業全面實施以來,房地產行業的稅務處理發生了翻天覆地的變化,增值稅的落地給房地產企業稅務管理帶來了全新的挑戰。隨著國家稅改步伐加緊,金稅三期工程在全國各稅務機關全面上線,以“大數據與云計算”為核心技術的金三系統,是稅務機關對房地產企業進行高壓監管的重要手段。

在金三嚴控下房地產企業的財務數據風險突增,各類稅務稽查也將會紛至沓來,如何在金三嚴控下控制房地產企業的涉稅風險,給房產企業的財務人員提出了嚴峻的挑戰。房地產企業有別于傳統的其他行業,從最初的投資測算到最終的項目清算,房地產企業涉及的稅務事項繁多,涉稅風險防不勝防!

本次課程,鉑略邀請到500強房地產企業稅務總監蔡老師,結合自身稅局稽查與標桿企業的管理經驗,深度剖析金稅三期下房地產企業財務數據涉稅風險與應對攻略!

【課程收益】
- 500強企業標桿實踐經驗分享
- 金稅三期下房地產企業財務數據涉稅風險大剖析
- 房地產企業全流程、全稅種稅務風險點全面梳理

【課程內容】

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始,主持人致辭

模塊一 金稅三期下房地產企業財務數據風險識別與防控
1. 金稅三期的數據池:稅收征管信息系統、申報系統和防偽稅控系統、以及發票認證系統
2. 金稅三期大數據評估與云計算在財務分析中運用與案例分析
3. 金稅三期系統中重點監控與預警的房地產企業財務數據
4. 金稅三期實施后如何把握數據之間的邏輯管理
5. 房地產企業財務報表層面異常數據的風險點識別與關鍵指標講解
6. 金稅三期時代下房地產企業個稅和社保的申報協調

模塊二 項目公司設立階段納稅風險分析與稽查應對
1. 銀行融資納稅風險分析與稽查應對
2. 非銀行金融機構融資納稅風險分析與稽查應對
3. 非金融機構融資納稅風險分析與稽查應對
4. 關聯企業融資或視同融資(無償拆借資金)納稅風險分析與稽查應對
5. 股東貸款企業使用納稅風險分析與稽查應對
6. 資金池運作模式納稅風險分析與稽查應對
7. 統借統還納稅風險分析與稽查應對
8. 混合性融資(“名股實債”)納稅風險分析與稽查應對
9. 利息扣除土地增值稅和企業所得稅的區別及風險稽查應對

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊三 拿地階段納稅風險分析與稽查應對
1. 不同拿地方式納稅風險分析與稽查應對
2. 母公司拿地子公司運營納稅風險分析與稽查應對
3. 土地使用稅納稅風險分析與稽查應對
4. 拆遷補償費納稅風險分析與稽查應對
5. 紅線外成本支出納稅風險分析與稽查應對
6. 政府財政返還收入納稅風險分析與稽查應對
7. 配套建設保障房納稅風險分析與稽查應對
8. 繳納市政建設配套費納稅風險分析與稽查應對
9. 被拆遷單位(個人)的拆遷補償款納稅風險分析與稽查應對

模塊四 開發建設階段納稅風險分析與稽查應對
(一) 采購環節納稅風險分析與稽查應對
1. 營改增后供應商及議價模式選擇納稅風險分析與稽查應對
2. 進項稅額抵扣納稅風險分析與稽查應對
3. 營銷設施建造費成本費用納稅風險分析與稽查應對
4. 跨期費用(跨期票據)納稅風險分析與稽查應對
5. 四項預提費用稅前扣除納稅風險分析與稽查應對
6. 地下人防行程的地下車庫納稅風險分析與稽查應對
7. 甲供工程(甲供材、甲供設備)納稅風險分析與稽查應對
8. 清包與勞務派遣的曖昧關系及納稅風險分析與稽查應對
(二) 日常費用支出環節納稅風險分析與稽查應對
1. 營改增后差旅費報銷四個納稅風險分析與稽查應對
2. 業務招待費與業務宣傳費納稅風險分析與稽查應對
3. 私車公用稅前扣除、進項稅抵扣納稅風險分析與稽查應對
4. 辦公用品等日常費用稅前扣除、進項稅抵扣納稅風險分析與稽查應對
5. 過渡期票據納稅風險分析與稽查應對
6. “四流統一”納稅風險分析與稽查應對
7. 滯留票納稅風險分析與稽查應對
8. 發票基本的12個知識和10項正確使用規定
9. 發票錯誤補救策略

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

模塊五 轉讓及銷售階段納稅風險分析與稽查應對
1. 增值稅、營業稅、所得稅納稅時點納稅風險分析與稽查應對
2. 價外費用(違約金、賠償金、獎勵費等)納稅風險分析與稽查應對
3. 往來賬納稅風險分析與稽查應對
4. 關聯交易定價納稅風險分析與稽查應對
5. 視同銷售各稅種之間的差異及納稅風險分析與稽查應對
6. “零首付”納稅風險分析與稽查應對
7. “拎包入住”(精裝房)納稅風險分析與稽查應對
8. “買一贈一”、買房贈禮等營銷策略納稅風險分析與稽查應對
9. 綠化工程納稅風險分析與稽查應對
10. 資產劃撥或移送納稅風險分析與稽查應對
11. 銷售誠意金、銷售定金、預收房款稅風險分析與稽查應對
12. 預收房款的增值稅、土地增值稅以及企業所得稅稅風險分析與稽查應對
13. 違約金收入及支出納稅風險分析與稽查應對
14. 出售車位、車庫、儲存室納稅風險分析與稽查應對
15. 開具紅字發票納稅風險分析與稽查應對
16. 營改增后過渡期內發票管理事項納稅風險分析與稽查應對
17. 低價促銷納稅風險分析與稽查應對
18. 精裝修納稅風險分析與稽查應對
19. 買房送物業管理費納稅風險分析與稽查應對
20. 銷售樣板房、售樓處納稅風險分析與稽查應對

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊六 物業自持運行階段納稅風險分析與稽查應對
1. 自持房源銷售納稅風險分析與稽查應對
2. 房產稅納稅風險分析與稽查應對
3. 投資性房地產納稅風險分析與稽查應對
4. 土地使用稅納稅風險分析與稽查應對
5. 打包出租納稅風險分析與稽查應對
6. 資產證券化納稅風險分析與稽查應對

模塊七 注銷清算階段納稅風險分析與稽查應對
1. 企業所得稅退稅納稅風險分析與稽查應對
2. 項目公司股東所得稅納稅風險分析與稽查應對
3. 增值稅留抵稅額納稅風險分析與稽查應對
4. 投資性房地產處置納稅風險分析與稽查應對

模塊八 土地增值稅預征與清算納稅風險分析與稽查應對
1. 預征基數納稅風險分析與稽查應對
2. 清算扣除項目納稅風險分析與稽查應對
3. 清算收入計算納稅風險分析與稽查應對
4. 推遲清算納稅風險分析與稽查應對
5. 清算稅金納稅風險與稽查應對

16:30 課程結束

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知:
1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于5月16日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;
鉑略財務培訓客服電話 400 616 3899;
4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

蔡嘉

前稅務負責人

綠地集團

蔡老師是多家知名公司的財稅顧問,前上海市稅務局大企業管理所副所長,曾任世界五百強綠地集團、益海嘉里集團、眾邦金控集團等財務總經理、稅務總監、投資總監等職位。他歷任上海市青浦區稅務局大企業管理所副所長、風險監控所副所長,從事財經法律領域的工作近10年,擅長企業投并購、融資,財稅法律規劃,財稅風險管控,財稅核算等業務。 蔡老師是北京大學碩士研究生,財務管理碩士(公司金融方向),法學、會計學雙學士,吉林財經大學大企業稅收研究所高級研究員、上海交通大學海外教育學院稅務研究所研究員。

最近所講課程 共計23個課程

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  • 【日程】 2018年5月17-18日-公開課-金三嚴控下房地產企業全稅種納稅風險分析與稽查應對(太原)

    501K

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  • 【課件】 2018年5月17-18日-太原-金三嚴控下房地產企業全稅種納稅風險分析與稽查應對

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