2018匯算清繳實務解析(蘇州)

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課程簡介

2018年伊始,國家稅務總局發布了最新的《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》, 對先前使用的2014版本進行了較大程度的修改。同時,“金三”系統也 將相應地對具體如何填報新表進行落實。

作為企業財稅人員,還都面臨著如下問題:
新企業所得稅年度納稅申報表的架構與勾稽關系有哪些變化?
在更新后的“金三”系統中如何進行填報?有哪些需注意的地方?
新申報表的變化,揭示了哪些稅局的關注點和潛在的稽查風險?

對企業財務人員而言,這無疑將是一個挑戰,不但需要準確把握本次報表調整的內容,掌握“金三”系統更新后的操作要領,同時也應梳理并了解最新稅收政策帶來的變化和影響,從而避免在企業所得稅匯算清繳的過程中,由于對系統不熟悉、處理不規范、稅法不熟悉等原因導致企業承擔不必要的風險和處罰。

鉑略財務培訓本次課程特邀國家稅務總局所得稅專家庫成員的一線專家,結合“金三”系統和最新政策,逐表講解2017版最新企業所得稅匯算申報表的填報要點,幫助學員提高企業所得稅年度納稅申報的準確性和合法性,減少錯報和涉稅政策風險。

【課程收益】
?深度剖析!明確全新申報表內容架構和勾稽關系
?重點提示!解析全新申報表中重點改動及易錯表
?降低風險!提高企業年度申報的準確性和合法性
?政策指引!掌握領會國家稅收政策風險提示服務
?
【課程內容】
模塊一:政策解析——企業所得稅稅收政策遵從風險提示服務
1、風險提示服務的對象、內容和法律責任
2、稅收政策風險提示的具體服務流程

模塊二:《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》(A類,2017年版)
架構和填報要求
1、企業所得稅年度納稅申報表的設計:
a)企業所得稅年度納稅申報表的“直接法”
b)企業所得稅年度納稅申報表的“直間接法”
2、填報要求:
a)如何選擇企業所得稅年度納稅申報表填報表單?
b)哪些報表為必填表?
c)企業所得稅年度納稅申報表的填報次序是怎樣的?

模塊三:“金三”系統下《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》(A類,2017年版)填報綱要
1、基礎信息表A000000主要內容與填報
a.表頭和基本信息的主要內容與填報
b.主要會計政策的主要內容與填報
c.企業主要股東及對外投資情況主要內容與填報
2、主表A100000主要內容與填報
a.利潤總額計算表格的主要構成、填報注意事項
b.應納稅所得額計算表格的主要構成、填報技巧與稽查要點
c.應納稅額計算表格的主要構成與邏輯分析
3、 收入成本費用明細表A101010-A104000填報技巧與風險防范
a)收入成本費用明細表的整體變化
b)一般企業收入明細表與金融企業收入明細表的適用范圍、設置原則、填報注意事項與具體行次說明
c)一般企業成本支出明細表與金融企業支出明細表的適用范圍、設置原則、填報注意事項與具體行次說明
d)事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表的
e)期間費用明細表的期間費用明細表填報要求與風險規避
4、納稅調整項目A105000-A105120填報注意事項與稅收風險防范
a)納稅調整表適用范圍
b)報表內容分類
c)需要填列附表的項目
d)五大類項目填報事項:
i.收入類調整項目
ii.扣除類調整項目
iii.資產類調整項目
iv.特殊事項調整項目
v.特別納稅調整應稅所得
5、彌補虧損表A106000填報注意事項及風險防范
a)分立轉出虧損額在表中的體現
b)政策性搬遷政策在表中的體現
c)修改年度表述,調整年度順序
d)重新梳理表內的邏輯關系
e)把舊表盈利額或虧損額修改為新表納稅調整后所得
f)彌補虧損表表內邏輯關系梳理
6、稅收優惠明細表A107010-A107050填報注意事項及風險防范
a)9張優惠明細表的設計思路
b)優惠明細表總體構架方面的特點
c)優惠明細表修訂的主要變化
7、境外所得稅收抵免明細表A108000-A108030的適用范圍及需重點關注事項
8、跨地區經營匯總納稅企業年度分攤所得稅明細表A109000-A109010的適用范圍及需重點關注事項

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知:
1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于3月14日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 400 616 3899;
4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

富老師

某省稅局官員

富老師目前是某市地稅局官員,是國家稅務總局所得稅專家庫成員、市局重大稽查案件審理委員會成員、省地稅干部業務培訓兼職教師、稅務系統12366答疑專家。富老師財務基礎雄厚,能夠結合財稅,精準把握政策,且實用性強。擅長領域:企業所得稅實務、稅會差異分析、稅務稽查、企業清算、房地產開發及建筑安裝行業財稅實務、重組與股權轉讓等眾多領域。

最近所講課程 共計22個課程

資料下載

  • 【日程】 2018年3月15日-2018匯算清繳實務解析(蘇州)

    553K

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  • 【課件】 2018匯算清繳實務解析

    1M

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  • 【附件】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

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