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建筑業核心業務環節46個涉稅風險點管控及賬務處理技巧(成都)

建筑業核心業務環節46個涉稅風險點管控及賬務處理技巧(成都)

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課程簡介

建筑業是我國一項傳統行業,在國民經濟體系中占有非常重要的地位,既具有傳統行業的特性,又具有建筑業獨有的管理難點。建筑業受長期計劃經濟管理體制的影響,有管理層級復雜、粗放式經營、資質共享、掛靠、人力資源不穩定、混業經營等多種問題。

營改增的全面落地給建筑企業的業務管理、資金管理、發票管理、稅收管理等各個方面均帶來了不小的挑戰,如果不對企業進行精細化管理,不對風險點采取有效的措施予以管控,必然會導致企業經營風險大幅上升。

在建筑行業的投標、施工和結算的各個復雜環節里,究竟潛藏了哪些稅務風險點?在原先企業的賬務處理和納稅申報有哪些潛藏的隱患?為了降低企業的稅負負擔,如何利用好、利用對增值稅的抵扣紅利?在建筑企業常見的農民工工資問題、甲供材料問題、總包與分包的等等問題究竟應該何去何從?

本次課程鉑略邀請到著名建筑企業稅務專家李志遠老師,解析建筑業項目運作中各個涉稅點及會計處理,幫助建筑企業搞定稅務風險!

【課程收益】
幫助建安企業更好地運用營改增紅利降低企業稅收成本!
幫助建安企業了解不同業務模式下的稅負風險與管控!
幫助建安企業調整好建筑物資及設備管理制度調整!
幫助建安企業減輕稅務風險管理壓力!

【課程內容】
▲模塊一 施工生產與管理環節的涉稅問題及管理
1.外部勞務用工模式及勞務費用列支問題及處理方式
2.按照建安發票金額計征個人所得稅的財稅處理
3.勞務派遣用工勞務費用列支問題
4.農民工工資發放方式的涉稅風險
5.采購砂石料、混凝土等材料過程中的涉稅問題
6.苗木采購中涉及的納稅問題
7.施工生產過程中涉及的房產稅業務
8.征地拆遷中涉及的增值稅問題
9.施工中耕地占用稅問題
10.企業研究開發費申請加計扣除的有關規定
11.企業組織職工旅游,其旅游費用怎樣扣除?
12.關于籌辦期業務招待費等費用稅前扣除問題
13.企業計提了職工工資,但是沒有發放,可以在企業所得稅稅前扣除嗎?
14.職工教育經費的列支范圍
15.職工福利費的范圍
16.福利費是否必須依據發票在稅前扣除?
17.交通費、通訊費補貼如何在企業所得稅前扣除?
18.企業發生的差旅費補貼沒有標準,是否需要以票報銷?
19.企業員工出差乘座交通工具發生的人身保險費發票,能否扣除?
20.誤餐補助能否依據餐飲發票報賬列支?
21.企業的勞動保護費和職工取暖費補助如何稅前列支?

▲模塊二 投標經營與銷售環節的涉稅問題及管理
1.銷售額與投標報價的涉稅問題
2.價外費用的組成及納稅籌劃
3.甲供材料的增值稅政策及票據、財務處理
4.自制材料物資同時提供建筑業勞務增值稅的計算與繳納
5.設備等有形動產與不動產的分類標準
6.跨省市建筑項目,如何繳納印花稅
7.EPC總承包合同的簽訂與涉稅問題
8.出售固定資產、廢舊物資的涉稅問題
9.投標合同簽訂中注意的其他問題
10.企業間借款、企業向自然人借款,發生的利息支出憑借何票據進行稅前扣除?
11.企業向投資者個人、投資者家庭成員或企業其他人員借款涉稅問題
12.因投資未到位不得扣除的借款利息的規定
13.利息費用是否可以預提并稅前扣除?
14.其他費用可以預提并扣除嗎?

▲模塊三 工程結算與分包環節的涉稅問題及管理
1.增值稅納稅義務時間的規定
2.不征稅收入與免稅收入的規定
3.關于稅金代扣代繳的規定
4.分包業務的稅務規定
5.工程分包發票的開具
6.工程分包的法律規定與稅務規定
7.營改增后工程分包業務的處理
8.城建稅與教育費附加的計算
9.增值稅收入與企業所得稅收入的對比
10.會計收入與所得稅收入的對比與納稅調整
11.會計費用與所得稅費用的比較與納稅調整

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于1月18日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 400 616 3899; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

李志遠

著名稅務專家

李老師具有近20年的實踐教學經驗、理論研究和財務咨詢背景,是工程碩士導師、北京中建聯特聘財稅專家。李老師主要研究領域為會計、財務管理、納稅籌劃等,尤其對建筑安裝企業財務管理、會計稅務業務具有豐富的實踐經驗和獨到的研究成果。 主要著作:編輯出版建筑施工方面的著作主要有《施工項目會計核算與成本管理?第三版》(2017年)、《建筑施工企業營改增實務》(2016年)、《建筑施工企業稅務與會計?第三版》(2016年)、《施工企業會計?第三版》(2016年)。

最近所講課程 共計7個課程

資料下載

  • 【筆記】 筆記-建筑業核心業務環節46個涉稅風險點管控及賬務處理技巧

    1M

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  • 【日程】 2018年1月19日-公開課-建筑業核心業務環節46個涉稅風險點管控及賬務處理技巧(成都)

    478K

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  • 【課件】 2018年1月19日-公開課-建筑業核心業務環節46個涉稅風險點管控及賬務處理技巧(成都)

    7M

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