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全案例解析關鍵業務循環中的內控實務(上海站)

全案例解析關鍵業務循環中的內控實務(上海站)

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課程簡介

財務部門作為內控制度的監督部門和最主要的執行部門,您是否遭遇到以下問題:

-財務對業務和產品不熟悉,在采購談判、采購管控時力不從心該怎么辦?
-差旅、交際費用管理中的腐敗問題如何才能預防?
-財務部門能夠通過哪些KPI指標引導銷售部門配合內控要求?
-存貨報廢的關鍵點在哪里?

鉑略本次課程邀請擁有十多年內控管理經驗的財務專家,從關鍵企業業務循環的設計和執行過程中的核心和關鍵點入手,為您解決內控中的實際問題。

【課程收益】
√學會關鍵業務循環涉及的風險以及相應對策
√掌握企業內控工具和方法,評價現行內控的效果并之后進行改進的方法
√體驗互動式學習,資深專家現場情境教學,游戲中傳授500強內控最佳經驗

【課程內容】
故事引入:新手駕駛員單獨駕駛著一輛全新的轎車超速行駛,為何引發車毀人亡的悲劇?
模塊一 企業內控及合規管理概述
▲內控的基本概念
內控環境(企業價值觀、有效的問責機制、員工手冊/行為規范、公司治理)
內控自上而下的責任
內控行為:預防型與發現型
▲不同發展階段企業的內控關注重點
-零起點,完全無內控
-有制度缺控制
-內控體系不斷完善
▲美國薩班斯法(SOX)與中國企業內部控制基本規范
-薩班斯法案頒布前后對企業的主要變化
-企業內部控制規范涉及三個方面
-薩班斯法案vs企業內部控制基本規范
▲企業風險評估及管理

模塊二 企業關鍵業務循環的內控管理(流程圖+風險點)
▲五大關鍵內控行為與實務操作重點
-權責的分離:RACI工具介紹
-授權與審核:企業涉及授權于審核的流程梳理
-自核與復核:常見自核與復核相關的內控問題
-資財的安全:雇員、資產、環境
-文檔的齊全:付款所需審核的文檔,存貨報廢所需文檔,銷售確認所需要的文檔,計時工資發放所需文檔
▲企業關鍵業務循環-存貨&采購管理
-案例1:“退貨”與“報廢”背后的秘密
-案例2:形式上的“權責分離”vs實質上的“內控失效”
-案例3:通過物料價格分析找出采購機會點
▲企業關鍵業務循環-銷售管理
-案例4:某汽車銷售公司營銷費用造假
-案例5:旺季促銷對賬差異后面的秘密
▲信用及應收賬款管控重點
-企業信用成本的三大構成
-信用/賒銷的七大風險點
-應收管理內控檢核重點

模塊三 企業內控合規政策制定的核心考量點
-費用報銷制度和差旅政策
-行政管理政策
-交際禮品政策
-誠信及反腐敗政策

模塊四 企業內部溝通和沖突管理
▲企業內部有效溝通Q&A
-溝通情景演練:情景1 溝通障礙,雞同鴨講,互不買賬
情景2 有問題下級推給領導來處理
- 關鍵領導力的運用和提升
- 財務人員的日常“溝通與沖突管理七大技巧”

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于11月22日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

王老師

通用磨坊前財務總監

王老師先后擔任通用磨坊大中華區高級內審經理和財務總監。全面負責企業在大陸、香港、澳門、臺灣的內控、合規等財務管理工作。 王老師在企業內控與合規領域有十多年的豐富經驗,曾在百勝(中國)、林肯電氣等企業擔任財務內控領導崗位,同時在德勤會計師事務所也有多年的審計經驗。 作為企業的高級管理人員參與建立了企業的內控與合規制度,具備扎實的財務功底和為業務部門解決問題的能力。 他畢業于英國伯明翰大學商學院,會計與金融&市場營銷碩士,注冊內部審計師(CIA),全球特許管理會計師公會會員(CGMA)。

最近所講課程 共計39個課程

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  • 【日程】 2017年11月23日-上海- 全案例解析關鍵業務循環中的內控實務(上海站)

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  • 【課件】 2017年11月23日-上海-全案例解析關鍵業務循環中的內控實務

    3M

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