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2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略(成都)

2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略(成都)

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課程簡介

2017年,伴隨著全面營改增實施近一年,“金稅三期”系統上線后征管功能不斷完善,中國稅務機關已正式進入“互聯網+智能征管時代”。通過“智能大數據征管”這只無形的手,稅務機關開始游刃有余地實施各種“放管服”舉措,一方面給予企業稅務申報各種自主權和服務支持,另一方面對于各種不合規的處理卻增加著各種評估的力度,使企業常規的稅務操作和溝通策略越來越失效。

此外,在大數據征管系統完善的基礎上,國地稅大協同稽查的力度不斷加大,使企業面臨著前所未有的大稽查,這種國地稅聯合的“雙打”模式、“一案雙查”模式、“雙隨機一公開”模式,將會成為未來稽查的常態。

那么,面對這個中國稅收史上重要變革的一年,企業在進行年中財務總結決算以及匯算清繳時,應當何去何從?怎樣更好地了解稅務機關正在進行的各種稅務舉措來進行風險自查?2017年匯算清繳將如何平穩過渡?如此多的風險因素對企業2018年的稅收管理工作又將產生怎樣的影響?

鉑略本次課程,基于2017征管大智能、稽查大協同、企業大風險背景,從征管趨勢變化、2017重要政策回顧與運用、年終財務決算、所得稅匯算清繳實務操作與風險自查、企業所得稅稽查風險點梳理、2018稅收展望與風險控制策略等多個維度展開,并輔以典型案例解析,助您順利完成2017年底關賬工作,并為2018年企業匯算清繳與稅務風險防范打下良好基礎。

【課程收益】
? 洞悉2017主要稅收政策的回顧與熱點問題梳理
? 精確獲取金三大數據框架下企業涉稅的重要稽查點
? 全面掌握大智能稅務征管環境下企業的風險及應對策略
? 準確預判2018稅收政策展望與風險

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
模塊一 年終會計試決算與匯算清繳的規劃
- 企業年度會計利潤和四季度利潤的規劃
- 財政補助的財稅規劃與處理
- 怎樣才算企業所得稅合規扣除憑證?
- 存貨資產視同銷售的風險防控與處理
- 以前年度損益調整事項的規劃與處理
- 營業外支出、資產損失的風險預防與處理
- 往來賬目的稅務風險防控與處理
- 預提費用、減值準備的運用與規劃
- 彌補虧損的要點與規劃

第一天 13:30-16:30
模塊二 2017匯算清繳收入確認問題的賬務、實務與自查
1、所得稅收入確認的原則把控
2、年底前后收入涉稅稽查要點及應對技巧
3、價格明顯偏低的收入涉稅稽查要點及應對技巧
4、視同銷售各稅種之間的差異、涉稅稽查要點及應對技巧
5、政府返還收入涉稅稽查要點及應對技巧
6、兼營、混合經營收入涉稅稽查要點及應對技巧
7、未按權責發生制收入涉稅稽查要點及應對技巧
8、跨期收入涉稅稽查要點及應對技巧
9、免稅收入涉稅稽查要點及應對技巧
10、政策性搬遷收入涉稅稽查要點及應對技巧

模塊三 2017匯算清繳成本費用類的賬務、實務與自查
1、票據征管新要求、涉稅稽查要點及應對技巧
2、實際發生涉稅稽查要點及應對技巧
3、合理性涉稅稽查要點及應對技巧
4、庫存商品賬實不符、原材料紅字涉稅稽查要點及應對技巧
5、制造費用涉稅稽查要點及應對技巧
6、計價方法涉稅稽查要點及應對技巧
7、成本核算、結轉涉稅稽查要點及應對技巧
8、工資三費五險一金涉稅稽查要點及應對技巧
9、業務招待費涉稅稽查要點及應對技巧
10、差旅費、會議費涉稅稽查要點及應對技巧
11、農民工、勞務派遣工涉稅稽查要點及應對技巧
12、查補稅額是否可以彌補以前年度虧損?
13、資本性支出與費用性支出涉稅稽查要點及應對技巧
14、跨期費用涉稅稽查要點及應對技巧
15、比例扣除項目涉稅稽查要點及應對技巧
16、長期待攤費用涉稅稽查要點及應對技巧

第二天 9:00-12:00
模塊四 2017匯算清繳資產交易事項的賬務、實務與自查
1、固定資產涉稅稽查要點及應對技巧
2、無形資產涉稅稽查要點及應對技巧
3、長期股權投資涉稅稽查要點及應對技巧
4、金融資產涉稅稽查要點及應對技巧

模塊五 2017匯算清繳稅收優惠事項的賬務、實務與自查
1、資源綜合利用稅收優惠涉稅稽查要點及應對技巧
2、加計扣除涉稅稽查要點及應對技巧
3、公共基礎設施、環境保護、節能節水項目稅收優惠涉稅稽查要點及應對技巧
4、高新技術企業涉稅稽查要點及應對技巧
5、小型微利企業涉稅稽查要點及應對技巧
6、創投企業涉稅稽查要點及應對技巧
7、“政策洼地”稅收優惠涉稅稽查要點及應對技巧
8、程序性瑕疵是否影響稅收優惠的享受?

第二天 13:30-16:30
模塊六 2017匯算清繳稅特殊涉稅事項的賬務、實務與自查
1、融資事項涉稅稽查要點及應對技巧
2、關聯交易涉稅稽查要點及應對技巧
3、資產損失項目涉稅稽查要點及應對技巧
4、企業重組事項涉稅稽查要點及應對技巧
5、資產劃撥涉稅事項涉稅稽查要點及應對技巧

模塊七 2017智能征管時代下匯算清繳申報主要稅會差異梳理
?1、企業所得稅年度匯算申報表(A類)主表A100000主要內容填報與差異調整
?2、A105000 納稅調整項目明細表重點項目主要內容填報與差異調整
?3、視同銷售業務財稅處理及A105010報表主要內容填報與差異調整
?4、職工薪酬納稅調整及A105050報表主要內容填報與差異調整
?5、固定資產加速折舊納稅調整及A105080 A105081報表主要內容填報與差異調整
6、企業彌補虧損及A106000報表填報與差異調整

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于12月20日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

李兆嬰

高級合伙人

上海四達會計師事務所

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等,為數家知名500強企業提供過咨詢服務,其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理,負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作,授課風格縝密、詳實,善用案例。擅長話題包括:國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師(ACCA)、加拿大特許專業會計師(CPA CGA)、中國注冊稅務師(CTA)、復旦大學會計碩士。

最近所講課程 共計55個課程

資料下載

  • 【筆記】 2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略

    2M

    下載
  • 【日程】 2017年12月21-22日-李兆嬰-2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務及申報策略

    622K

    下載
  • 【附件】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

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