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2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略(大連)

2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略(大連)

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課程簡介

2017年在中國稅收史上注定是不平凡的一年,隨著全面營改增實施近一年,“金稅三期”系統上線后征管功能的不斷完善和外延,標志著中國稅務機關的已經正式進入了“互聯網+的智能征管”時代。在大數據征管系統完善的基礎上,國地稅大協同稽查的力度不斷加大使得企業面臨著前所未有的大稽查,這種國地稅聯合的“雙打”模式、“一案雙查”模式、“雙隨機一公開”模式、將成為未來稽查的常態,企業所面臨的風險可想而知。

- 2017年中國稅收重要變革的一年,年終財務總結決算與匯算清繳實務,企業應當何去何從?
- 2018年的企業稅收管理工作產生怎樣的影響?從知彼知己角度應當怎樣更好了解稅務機關正在進行的各種稅務舉措以及自身風險的自查?
- 金三大數據框架下企業所得稅以外涉稅重要稽查要點有哪些?

鉑略財稅從征管大背景的趨勢變化、2017重要政策回顧與運用、年終財務決算、所得稅匯算清繳實務操作與風險自查(收入確認、成本費用扣除、涉稅優惠)、企業所得稅稽查風險點梳理、2018稅收展望與風險控制策略等多個維度展開講解,并輔以典型分析案例,使您平穩做好2017年稅收總結工作。

【課程收益】
? 洞悉2017主要稅收政策的回顧與熱點問題梳理
? 精確獲取金三大數據框架下企業涉稅的重要稽查點
? 全面掌握大智能稅務征管環境下企業的風險及應對策略
? 準確預判2018稅收政策展望與風險

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
模塊一:年終會計試決算與匯算清繳的規劃
- ?企業年度會計利潤和四季度利潤的規劃
- 財政補助的財稅規劃與處理
- ?怎樣才算企業所得稅合規扣除憑證?
- 存貨資產視同銷售的風險防控與處理
- 以前年度損益調整事項的規劃與處理
- ?營業外支出、資產損失的風險預防與處理
- ?往來賬目的稅務風險防控與處理
- ?預提費用、減值準備的運用與規劃
- ?彌補虧損的要點與規劃
- ?新收入準則與匯算清繳實務考量

第一天 13:30-14:00
模塊二:2017企業所得稅匯算清繳賬務、實務與自查要點
1、 收入確認問題的賬務、實務與自查
- ?所得稅收入確認的原則把控
- ?年底前后收入風險排查與防控
- ?價格明顯偏低的收入風險排查與防控
- ?視同銷售各稅種之間的差異、風險排查與防控
- ?政府返還收入風險排查與防控
- ?兼營、混合經營收入風險排查與防控
- ?未按權責發生制收入風險排查與防控
- 跨期收入風險排查與防控
- ?免稅收入的風險排查與防控
- ?政策性搬遷收入的風險排查與防控
2、 成本費用稅前扣除的賬務、實務與自查
- ?票據征管新要求、風險排查與防控
- ?實際發生風險排查與防控
- ?合理性風險排查與防控
- ?庫存商品賬實不符、原材料紅字風險排查與防控
- ?制造費用風險排查與防控
- ?計價方法涉風險排查與防控
- ?成本核算、結轉風險排查與防控
- ?工資三費五險一金風險排查與防控
- ?業務招待費風險排查與防控
- ?差旅費、會議費風險排查與防控
- ?農民工、勞務派遣工風險排查與防控
- ?查補稅額是否可以彌補以前年度虧損?
- ?資本性支出與費用性支出風險排查與防控
- ?跨期費用風險排查與防控
- ?比例扣除項目風險排查與防控
- ?長期待攤費用風險排查與防控

第二天 9:00-12:00
模塊二:2017企業所得稅匯算清繳賬務、實務與自查要點(續)
3、 資產交易事項的賬務、實務與自查
- 固定資產涉稅事項風險排查與防控
- ?無形自查涉稅事項風險排查與防控
- ?長期股權投資涉稅事項風險排查與防控
- ?金融資產涉稅事項風險排查與防控
4、稅收優惠涉稅事項風險排查與防控
- ?資源綜合利用稅收優惠風險排查與防控
- ?加計扣除額風險排查與防控
- ?公共基礎設施項目、環境保護、節能節水項目稅收優惠風險排查與防控
- ?高新技術企業風險排查與防控
- ?小型微利企業風險排查與防控
- ?創投企業優惠風險排查與防控
- ?“政策洼地”稅收優惠政策風險排查與防控
- ?程序性瑕疵是否影響稅收優惠的享受?
5、 特殊事項風險排查與防控
- ?融資事項的風險排查與防控
- ?關聯交易涉稅事項風險排查與防控
- ?資產損失項目風險排查與防控
- ?企業重組事項風險排查與防控
- ?產劃撥涉稅事項風險排查與防控

第二天 13:30-16:30
模塊三:2017智能征管時代下匯算清繳申報主要稅會差異梳理
- ?企業所得稅年度匯算申報表(A類)主表A100000主要內容填報與差異調整
- ? A105000 納稅調整項目明細表重點項目主要內容填報與差異調整
- ?視同銷售業務財稅處理及A105010報表主要內容填報與差異調整
- ?職工薪酬納稅調整及A105050報表主要內容填報與差異調整
- ?固定資產加速折舊納稅調整及A105080 A105081報表主要內容填報與差異調整
- 企業彌補虧損及A106000報表填報與差異調整

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于12月18日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

富老師

某省稅局官員

富老師目前是某市地稅局官員,是國家稅務總局所得稅專家庫成員、市局重大稽查案件審理委員會成員、省地稅干部業務培訓兼職教師、稅務系統12366答疑專家。富老師財務基礎雄厚,能夠結合財稅,精準把握政策,且實用性強。擅長領域:企業所得稅實務、稅會差異分析、稅務稽查、企業清算、房地產開發及建筑安裝行業財稅實務、重組與股權轉讓等眾多領域。

最近所講課程 共計22個課程

資料下載

  • 【筆記】 2017智能征管元年的年終決算匯算清繳實務及申報策略

    2M

    下載
  • 【日程】 2017年12月19日-20日-2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務及申報策略

    614K

    下載
  • 【附件】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

    下載

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