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2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務與申報策略

2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務與申報策略

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課程簡介

2017年是中國稅收史上不平凡的一年,隨著全面營改增實施近一年,“金稅三期”系統上線后征管功能的不斷完善和外延,中國稅務機關已進入了“互聯網+的智能征管”時代,也無形帶來評估力度的增加。另一方面,在大數據征管系統完善的基礎上,國地稅大協同稽查的力度不斷加大使得企業面臨著前所未有的大稽查,這種國地稅聯合的“雙打”模式、“一案雙查”模式、“雙隨機一公開”模式、將成為未來稽查的常態。在此背景下企業所面臨的風險可想而知。

面對智能大數據征管與國地稅“雙打”稽查,企業應當何去何從?這些風險因素將對2018年的企業稅收管理工作產生怎樣的影響?企業應當如何從知彼知己角度更好地了解稅務機關正在進行的各種稅務舉措以及自身風險的自查?

針對2017征管大智能、稽查大協同、企業大風險的大背景,本課程從大智能稅務征管與稽查新舉措的影響回顧、年終會計試決算與匯算清繳的規劃、所得稅匯算清繳實務操作與風險自查、企業所得稅稽查風險點梳理、2018稅收展望與風險控制策略等多個維度展開講解,并輔以典型分析案例助您平穩做好2017稅收總結工作并提前防范2018預估風險。

【課程收益】
√洞悉智能稅務征管與稽查協同下的應關注的風險防范要點
√獲取2017年終會計決算與匯算清繳的規劃運用指南
√掌握各年終匯算清繳風險排查與防控技巧
√提前應對2018年企業重點關注的稅收風險

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
模塊一 年終會計試決算與匯算清繳的規劃
1、企業年度會計利潤和四季度利潤的規劃
2、財政補助的財稅規劃與處理
3、怎樣才算企業所得稅合規扣除憑證?
4、存貨資產視同銷售的風險防控與處理
5、以前年度損益調整事項的規劃與處理
6、營業外支出、資產損失的風險預防與處理
7、往來賬目的稅務風險防控與處理
8、預提費用、減值準備的運用與規劃
9、彌補虧損的要點與規劃
10、新收入準則與匯算清繳實務考量

第一天 13:30-16:30
模塊二 2017匯算清繳收入確認賬務、實務、申報與自查要點
1、所得稅收入確認的原則把控
2、年底前后收入風險排查與防控
3、價格明顯偏低的收入風險排查與防控
4、視同銷售各稅種之間的差異、風險排查與防控
5、政府返還收入風險排查與防控
6、兼營、混合經營收入風險排查與防控
7、未按權責發生制收入風險排查與防控
8、跨期收入風險排查與防控
9、免稅收入的風險排查與防控
10、政策性搬遷收入的風險排查與防控
11、企業所得稅年度匯算申報表(A類)主表A100000主要內容填報與差異調整
12、視同銷售業務財稅處理及A105010報表主要內容填報與差異調整


模塊三 2017匯算清繳成本費用扣除賬務、實務、申報與自查要點
1、票據征管新要求、風險排查與防控
2、實際發生風險排查與防控
3、合理性風險排查與防控
4、庫存商品賬實不符、原材料紅字風險排查與防控
5、制造費用風險排查與防控
6、計價方法涉風險排查與防控
7、成本核算、結轉風險排查與防控
8、工資三費五險一金風險排查與防控
9、業務招待費風險排查與防控
10、差旅費、會議費風險排查與防控
11、農民工、勞務派遣工風險排查與防控
12、查補稅額是否可以彌補以前年度虧損?
13、資本性支出與費用性支出風險排查與防控
14、跨期費用風險排查與防控
15、比例扣除項目風險排查與防控
16、長期待攤費用風險排查與防控
17、A105000 納稅調整項目明細表重點項目主要內容填報與差異調整
18、職工薪酬納稅調整及A105050報表主要內容填報與差異調整


第二天 9:00-12:00
模塊四 2017匯算清繳資產交易事項賬務、實務、申報與自查要點
1、固定資產涉稅事項風險排查與防控
2、無形自查涉稅事項風險排查與防控
3、長期股權投資涉稅事項風險排查與防控
4、金融資產涉稅事項風險排查與防控
5、固定資產加速折舊納稅調整及A105080 A105081報表主要內容填報與差異調整


模塊五 2017匯算清繳稅收優惠事項賬務、實務、申報與自查要點
1、資源綜合利用稅收優惠風險排查與防控
2、加計扣除額風險排查與防控
3、公共基礎設施項目、環境保護、節能節水項目稅收優惠風險排查與防控
4、高新技術企業風險排查與防控
5、小型微利企業風險排查與防控
6、創投企業優惠風險排查與防控
7、“政策洼地”稅收優惠政策風險排查與防控
8、程序性瑕疵是否影響稅收優惠的享受?

第二天 13:30-16:30
模塊六 2017匯算清繳特殊事項賬務、實務、申報與自查要點
1、融資事項的風險排查與防控
2、關聯交易涉稅事項風險排查與防控
3、資產損失項目風險排查與防控
4、企業重組事項風險排查與防控
5、 資產劃撥涉稅事項風險排查與防控
6、 企業彌補虧損及A106000報表填報與差異調整

模塊七 金三大數據框架下企業涉稅重要稽查要點
1、增稅企稅收入比對疑點
2、加速折舊、重組、關聯調整等跨年度事項
3、股權變動引發的企稅與個稅問題
4、合同審核對業務真實性的判斷
5、營改增行業簡易計稅方法與一般計稅方法項目審核
6、對外付匯預提所得稅與扣繳所得稅評估
7、工資、社保比對個稅與企稅的評估
8、高新、研發、抵免等優惠享受的審核
9、金稅三期傳送的失聯失控發票比對審核等

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于12月20日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

王越

前稅務官員

總局稽查局人才庫成員

王老師是總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優秀通訊員、江蘇省局稽查專家,先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅,歷經征管、稅政、法規、稽查等稅收業務部門,近二十年稅收業務工作實踐,對稅收理論有較透徹的理解,對稅收實操有嫻熟的技巧。王老師多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計差異處理、稅務稽查理論與方法、涉稅風險管理等領域研究。王老師講課幽默風趣,善于將案例融入理論,使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識,解決實務問題。王老師是高級經濟師、中國注冊稅務師,經濟學碩士。

最近所講課程 共計157個課程

資料下載

  • 【筆記】 2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務與申報策略

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  • 【日程】 2017年12月21-22日-2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務與申報策略

    613K

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  • 【附件】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

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