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2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務處理策略

2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務處理策略

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課程簡介

2017年是中國稅收史上不平凡的一年,隨著全面營改增實施近一年,“金稅三期”系統上線后征管功能的不斷完善和外延,中國稅務機關已進入了“互聯網+的智能征管”時代,也無形帶來評估力度的增加。另一方面,在大數據征管系統完善的基礎上,國地稅大協同稽查的力度不斷加大使得企業面臨著前所未有的大稽查,這種國地稅聯合的“雙打”模式、“一案雙查”模式、“雙隨機一公開”模式、將成為未來稽查的常態。在此背景下企業所面臨的風險可想而知。

面對智能大數據征管與國地稅“雙打”稽查,企業應當何去何從?這些風險因素將對2018年的企業稅收管理工作產生怎樣的影響?企業應當如何從知彼知己角度更好地了解稅務機關正在進行的各種稅務舉措以及自身風險的自查?

針對2017年征管大智能、稽查大協同、企業大風險的大背景,本課程從大智能稅務征管與稽查新舉措的影響回顧、年終會計試決算與匯算清繳的規劃、企業所得稅稽查風險應對技巧及2018年稅收展望與風險預估等多個維度展開講解,并輔以典型分析案例助您平穩做好2017年稅收總結工作并提前防范2018年預估風險。

【課程收益】
√洞悉智能稅務征管與稽查協同下的應關注的風險防范要點
√獲取2017年終會計決算與匯算清繳的規劃運用指南
√把握大智能征管下各類稽查防控技巧
√提前應對2018年企業重點關注的稅收風險

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
模塊一 年終會計試決算與匯算清繳的規劃
1、企業年度會計利潤和四季度利潤的規劃
2、財政補助的財稅規劃與處理
3、怎樣才算企業所得稅合規扣除憑證
4、存貨資產視同銷售的風險防控與處理
5、以前年度損益調整事項的規劃與處理
6、營業外支出、資產損失的風險預防與處理
7、往來賬目的稅務風險防控與處理
8、預提費用、減值準備的運用與規劃
9、彌補虧損的要點與規劃
10、新收入準則與匯算清繳實務考量

第一天 13:30-16:30
模塊二 2017匯算清繳收入確認問題的賬務、實務與自查
1、所得稅收入確認的原則把控
2、年底前后收入涉稅稽查要點及應對技巧
3、價格明顯偏低的收入涉稅稽查要點及應對技巧
4、視同銷售各稅種之間的差異、涉稅稽查要點及應對技巧
5、政府返還收入涉稅稽查要點及應對技巧
6、兼營、混合經營收入涉稅稽查要點及應對技巧
7、未按權責發生制收入涉稅稽查要點及應對技巧
8、跨期收入涉稅稽查要點及應對技巧
9、免稅收入涉稅稽查要點及應對技巧
10、政策性搬遷收入涉稅稽查要點及應對技巧

模塊三 2017匯算清繳成本費用類的賬務、實務與自查
1、票據征管新要求、涉稅稽查要點及應對技巧
2、實際發生涉稅稽查要點及應對技巧
3、合理性涉稅稽查要點及應對技巧
4、庫存商品賬實不符、原材料紅字涉稅稽查要點及應對技巧
5、制造費用涉稅稽查要點及應對技巧
6、計價方法涉稅稽查要點及應對技巧
7、成本核算、結轉涉稅稽查要點及應對技巧
8、工資三費五險一金涉稅稽查要點及應對技巧
9、業務招待費涉稅稽查要點及應對技巧
10、差旅費、會議費涉稅稽查要點及應對技巧
11、農民工、勞務派遣工涉稅稽查要點及應對技巧
12、查補稅額是否可以彌補以前年度虧損?
13、資本性支出與費用性支出涉稅稽查要點及應對技巧
14、跨期費用涉稅稽查要點及應對技巧
15、比例扣除項目涉稅稽查要點及應對技巧
16、長期待攤費用涉稅稽查要點及應對技巧

第二天 9:00-12:00
模塊四 2017匯算清繳資產交易事項的賬務、實務與自查
1、固定資產涉稅稽查要點及應對技巧
2、無形資產涉稅稽查要點及應對技巧
3、長期股權投資涉稅稽查要點及應對技巧
4、金融資產涉稅稽查要點及應對技巧

第二天 13:30-16:30
模塊五 2017匯算清繳稅收優惠事項的賬務、實務與自查
1、資源綜合利用稅收優惠涉稅稽查要點及應對技巧
2、加計扣除涉稅稽查要點及應對技巧
3、公共基礎設施、環境保護、節能節水項目稅收優惠涉稅稽查要點及應對技巧
4、高新技術企業涉稅稽查要點及應對技巧
5、小型微利企業涉稅稽查要點及應對技巧
6、創投企業涉稅稽查要點及應對技巧
7、“政策洼地”稅收優惠涉稅稽查要點及應對技巧
8、程序性瑕疵是否影響稅收優惠的享受?

模塊六 2017匯算清繳稅特殊涉稅事項的賬務、實務與自查
1、融資事項涉稅稽查要點及應對技巧
2、關聯交易涉稅稽查要點及應對技巧
3、資產損失項目涉稅稽查要點及應對技巧
4、企業重組事項涉稅稽查要點及應對技巧
5、資產劃撥涉稅事項涉稅稽查要點及應對技巧

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于12月18日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

李國華

合伙人

中瑞岳華稅務師事務所有限公司河北分所

李國華老師從事稅務工作20余年,熟悉稅收征管工作的實際情況,深諳企業的涉稅需求,具有豐富稅務實戰經驗,并操刀數十家上市公司及大型企業稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓,深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合,講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用; 授課風格生動詼諧、風趣幽默,深受學員好,業內稱為“實戰大師、金牌講師”。李老師是稅務師、資產評估師、全國管理咨詢師;中央財經大學、北京國家會計學院、河北財經學院等院校特聘講師。

最近所講課程 共計18個課程

資料下載

  • 【筆記】 2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務處理策略

    2M

    下載
  • 【日程】 2017年12月19-20日-2017征管智能與稽查協同化下年終決算與匯算清繳實務處理策略

    608K

    下載
  • 【附件】 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)-填報指引

    3M

    下載

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