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2017年度重要稅政深度剖析與匯算清繳部署策略(烏魯木齊)

2017年度重要稅政深度剖析與匯算清繳部署策略(烏魯木齊)

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課程簡介

隨著全面營改增實施近一年,“金稅三期”系統上線后征管功能的不斷完善和外延,標志著中國稅務機關的已經正式進入“互聯網+的智能征管”時代。在大數據征管系統完善的基礎上,國地稅大協同稽查的力度不斷加大使得企業面臨著前所未有的大稽查,這種國地稅聯合的“雙打”模式、“一案雙查”模式、“雙隨機一公開”模式將成為未來稽查的常態,企業所面臨的風險可想而知。

那么2018年的企業稅收管理工作和2017年的怎樣的影響?從知彼知己角度應當怎樣更好了解稅務機關正在進行的各種稅務舉措以及自身風險的自查?2017年匯算清繳將如何進行平穩過渡?相信這些問題都是您在年終時刻核心思考并亟待解決的問題。

鉑略2017年年終財務決算、政策回顧與所得稅匯算清繳主題課程,從征管大背景的趨勢變化、2017重要政策回顧與運用、2018稅收展望與風險控制策略等多個維度展開講解,并輔以典型分析案例,拓寬您在智能征管時代企業稅務風險應對新思維。

【課程收益】
-洞悉2017主要稅收政策的回顧與熱點問題梳理
-精確獲取金三大數據框架下企業涉稅的重要稽查點
-全面掌握大智能稅務征管環境下企業的風險及應對策略
-準確預判2018稅收政策展望與風險

【課程內容】
第一天 9:00-12:00
模塊一:2017大智能稅務征管與稽查新舉措及對企業的風險影響梳理
-“一榮俱榮一損俱損”——稅收違法“黑名單”稅收信用升級版企業與財務人員“捆綁”
- 稅收“黑名單” 再亮懲戒利劍
- 健全實名辦稅制度
-“放管服”發力—— 稅務總局力推三十項改革舉措
- 簡化納稅人設立、遷移、注銷手續
-“多證合一”納稅人首次辦稅時不進行信息補充采集
- 稅收優惠資料由報稅務機關備案改為納稅人留存備查
- 外出經營管理證即將成為歷史
- 小微企業財務報表由按月報送改為按季報送
- 簡并優化增值稅、消費稅、企業所得稅等稅種申報表
-“雙隨機一公開”使每個納稅人都面臨均等的稽查風險
- 金稅三期下風險預警+過程監控+風險推送成為稅務管理和稅務稽查常態
- 金稅三期工程“一個平臺、兩級處理、三個覆蓋、四類系統”
- 多系統聯手+《全國稅務稽查規范(1.0版)》
- 2017年減稅降費政策聚集,稅務部門積極推進六項稅收政策
- 增值稅簡并稅率
- 擴大享受企業所得稅優惠的小型微利企業范圍
- 提高科技型中小企業研發費用加計扣除比例
- 開展創業投資企業和天使投資個人有關稅收政策試點
- 推廣商業健康保險個人所得稅稅前扣除試點政策
- 六項執行到期后今年延續執行的稅收政策

第二天 13:30-16:30
模塊二:2017重大稅收政策回顧與運用指南
- 財政部、稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部、環境保護部關于印發節能節水和環境保護專用設備企業所得稅優惠目錄(2017年版)的通知(財稅〔2017〕71號)
- 國家稅務總局關于實施高新技術企業所得稅優惠政策有關問題的公告(國家稅務總局公告2017年第24號)
- 國家稅務總局關于貫徹落實擴大小型微利企業所得稅優惠政策范圍有關征管問題的公告(國家稅務總局公告2017年第23號)
- 財政部 稅務總局關于擴大小型微利企業所得稅優惠政策范圍的通知(財稅〔2017〕43號 )
- 國家稅務總局關于為納稅人提供企業所得稅稅收政策風險提示服務有關問題的公告(國家稅務總局公告2017年第10號)
- 國家稅務總局關于跨境應稅行為免稅備案等增值稅問題的公告(國家稅務總局公告2017年第30號)
- 財政部稅務總局關于資管產品增值稅有關問題的通知(財稅〔2017〕56號)
……

第二天 9:00-12:00
模塊三:2017年度金三大數據框架下企業涉稅重要稽查要點
增值稅稽查要點
- 納稅人是否虛開虛抵發票?是否取得“走逃(失聯)”企業開具異常增值稅扣稅憑證?
- 納稅人兼營銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產,適用不同稅率或者征收率的,是否分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額?
- 納稅人銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產貨物的同時提供建筑、安裝服務,增值稅上按混合銷售還開兼營處理?
- 用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利和個人消費、非正常損失的貨物(勞務)、非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(勞務)是否按規定作進項稅額轉出?
- 取得集團資金池利息收入是否按規定繳納增值稅?
- 公司無償借出款項是否視同銷售繳納增值稅?
- 企業購買銀行理財產品持有收益和轉讓收益是否按規定繳納增值稅?

地方稅稽查要點
- 土地價值是否計入房產價值繳納房產稅?
- 未竣工驗收但已實際使用的房產是否繳納房產稅?
- 無租使用房產是否按規定繳納房產稅?
-“營改增”后從租房產稅計稅依據是否正確?
- 未取得土地使用證已于用生產經營,是否按規定繳納土地使用稅?
- 房地產開發企業銷售商品房計算減除土地使用稅應稅面積是否正確?

企業所得稅稽查要點
- 公司為了取得合同競標資格,將土地、房產進行評估,然后轉增個人股本,評估增值部分是否繳納企業所得稅?還有那些涉稅風險?
- 政府補助稅收上確認的不征稅收入,是否屬于稅收優惠?是否需要到稅務機關備案?
- 持有上市公司的非流通股份(限售股),在解禁之后出售股份取得的收入是否計入應納稅所得額?
- 企業收到返還的工會經費是否需要繳納企業所得稅?
- 企業取得股票股利會計上不確認投資收益,企業所得稅上是否確認收入?能否確認為免稅收入?
- 被投資企業將資本(股本)溢價所形成的資本公積轉為股本的,稅收上是否作為投資方企業的股息、紅利收入?
- 取得非貨幣性資產收益是否計入應納稅所得額?
- 企業發生的在建工程試運行收入,會計上沖減在建工程成本,是否按規定繳納企業所得稅?
- 100%直接控制的居民企業之間,以及受同一或相同多家居民企業100%直接控制的居民- 企業之間按賬面凈值劃轉股權或資產是否征收企業所得稅?
- 核定征收所得稅的企業取得股權轉讓收入是否按規定繳納企業所得稅?
- 企業材料估價入庫,在匯算清繳期結束后仍未取得發票的,是否進行納稅調整?應就估價入庫結轉損益部分的成本調增應納稅所得額處理是否正確?
- 企業在職工食堂招待客戶是否按業務招待費進行稅務處理?
- 固定資產價值標準及殘值標準稅企爭議如何解決?
……

個人所得稅稽查要點
- 職工取得全年一次性獎金繳納個人所得稅是否正確?
- 補發欠發工資、調資補發工資計征個人所得稅是否正確?
- 職工通訊費補助是否按規定繳納個人所得稅?
- 稅務稽查人員要求企業對食堂補貼并入企業職工當月工資繳納個人所得稅是否正確?
- 職工取得的差旅費補助、車補是否按規定個人所得稅?
- 非上市公司授予本公司員工的股票期權、股權期權、限制性股票和股權獎勵,是否按規定繳納個人所得稅?
- 企業為股東個人購買汽車是否按規定扣繳個人所得稅?個人投資者從其投資的企業借款長期不還是否按規定繳納個人所得稅?
- 個人股東平價或低價轉讓股權稅收機關如何處理?稅務機關認同那些平價或低價轉讓股權的和理由?
- 贈送給其他單位個人的禮品、禮金等是否按規定代扣代繳個人所得稅?
- 職工年終實物福利和在公司年會抽獎所得是否按規定繳納個人所得稅?

第二天 13:30-16:30
模塊四:2017智能征管時代匯算清繳工作準備部署策略
- 企業財務核算的需要是與稅收政策不符的風險點
- 業務稅務風險前置化控制思路與匯算清繳郵寄結合策略
- 稅務信息收集分析對2017匯算清繳準備工作的作用
- 稅務風險控制能力的拓展

模塊五:2018年稅收政策展望與風險前瞻
- 2018核心政策展望
- 個稅征管系統有望2018年建立 強化對高收入人群的稅收管理?
- 增值稅立法的進展
- 其他稅制改革進展
- 2018年稅務稽查的總體認識和趨勢分析

參課須知

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
線下課程參與須知: 1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位; 2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于11月15日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]; 3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;鉑略財務培訓客服電話: 021-6111 9290; 4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表; 5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

富老師

某省稅局官員

富老師目前是某市地稅局官員,是國家稅務總局所得稅專家庫成員、市局重大稽查案件審理委員會成員、省地稅干部業務培訓兼職教師、稅務系統12366答疑專家。富老師財務基礎雄厚,能夠結合財稅,精準把握政策,且實用性強。擅長領域:企業所得稅實務、稅會差異分析、稅務稽查、企業清算、房地產開發及建筑安裝行業財稅實務、重組與股權轉讓等眾多領域。

最近所講課程 共計22個課程

資料下載

  • 【筆記】 2017年度重要稅政深度剖析與匯算清繳部署策略

    2M

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  • 【日程】 2017年11月16日-17日-富治純-2017年度重要稅政深度剖析與匯算清繳部署策略

    700K

    下載
  • 【課件】 課件-2017年11月16-17日-烏魯木齊-2017年度重要稅政深度剖析與匯算清繳部署策略

    1M

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