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2016年最新企業所得稅匯算清繳申報與風險防范(廣州站)

2016年最新企業所得稅匯算清繳申報與風險防范(廣州站)

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課程簡介

近日,國家稅務總局又發布了《關于修改企業所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)部分申報表的公告》(國家稅務總局公告2016年第3號),在2015年發布的41張納稅申報表的巨大調整的基礎上,結合2015年的政策對申報表進行了修訂和完善,這無疑又給企業的財稅人員布置了一個新的作業。 鉑略財務培訓本次課程,特邀總局稽查專家與總局申報表修訂組官員,全面結合新政分析與運用、申報表填寫技巧與納稅申報中的風險提示,幫助企業從多角度規避匯算清繳中的風險。 本次課程收益:-     10項政策更新,42個熱門問題,學習最新政策在匯算清繳中的運用與填報-     總局稽查專家,揭秘匯算清繳申報表中暗藏的風險事項-     申報表修訂組官員,權威講解最新2016年納稅申報中變化與填寫技巧 流程: 模塊一:2016匯算清繳中的新政運用 1、工資、福利的稅前扣除及申報表填寫《關于企業工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告》(稅務總局公告2015年第34號)
2、固定資產加速折舊及申報表填寫《關于進一步完善固定資產加速折舊企業所得稅政策有關問題的公告》(財稅〔2015〕106號)《財政部、國家稅務總局關于進一步完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》(稅務總局公告2015年第68號)
3、研發費用加計扣除政策及申報表填寫《關于完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)《國家稅務總局關于企業研究開發費用稅前加計扣除政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第97號)
4、非貨幣性資產投資及申報表填寫《關于非貨幣性資產投資企業所得稅政策問題的通知》(財稅〔2014〕116號)《關于非貨幣性資產投資企業所得稅有關征管問題的公告》(稅務總局公告2015年第33號)
5、企業資產劃轉與重組及申報表填寫《關于促進企業重組有關企業所得稅處理問題的通知》(財稅〔2014〕109號)《關于資產(股權)劃轉企業所得稅征管問題的公告》(稅務總局公告2015年第40號)《關于企業重組業務企業所得稅征收管理若干問題的公告》(稅務總局公告2015年第48號)
6、許可使用權技術轉讓所得優惠政策《關于將國家自主創新示范區有關稅收試點政策推廣到全國范圍實施的通知》(財稅〔2015〕116號)《關于許可使用權技術轉讓所得企業所得稅有關問題的公告》(稅務總局公告2015年第82號)《國家稅務總局所得稅司負責人解讀居民企業轉讓5年以上非獨占許可使用權企業所得稅優惠政策有關問題》
7、 企業所得稅優惠政策事項辦理辦法《關于發布<<企業所得稅優惠政策事項辦理辦法>>的公告》(稅務總局公告2015年第76號)《關于發布<<減免稅政策代碼目錄>>的公告》(稅務總局公告2015年第73號)《關于發布<<稅收減免管理辦法>>的公告》(稅務總局公告2015年第43號)
8、公益性捐贈的扣除及申報表填寫《關于確認中國紅十字會總會、中華全國總工會、中國宋慶齡基金會和中國國際人才交流基金會2014年度公益性捐贈稅前扣除資格的通知》(財稅〔2015〕1號)
9、向境外關聯方支付費用《關于企業向境外關聯方支付費用有關企業所得稅問題的公告》(稅務總局公告2015年第16號)
10、成本分攤協議《國家稅務總局關于規范成本分攤協議管理的公告》(稅務總局公告2015年第45號)
模塊二:2016匯算清繳《納稅申報表》中的調整與變化 《企業基礎信息表》(A000000)《固定資產加速折舊、扣除明細表》(A105081)《所得減免優惠明細表》(A107020)《抵扣應納稅所得額明細表》(A107030)《減免所得稅優惠明細表》(A107040)《職工薪酬納稅調整明細表》(A105050)《捐贈支出納稅調整明細表》(A105070)《特殊行業準備金納稅調整明細表》(A105120)《高新技術企業優惠情況及明細表》(A107041) 相關政策:《國家稅務總局關于修改企業所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)部分申報表的公告》(國家稅務總局公告2016年第3號)  模塊三:《納稅申報表》中隱藏的稽查陷阱 -     “從業人數”、“資產總額”、“存在境外管理交易”等欄目中的深意-     24項期間費用中潛藏的納稅評估風險-     如何填報向境外支付的廣告費和宣傳費-     “資產減值損失”欄的納稅調整-     新會計準則下的“公允價值變動收益”-     股息、紅利等權益性投資收益的填報技巧-     境外所得的稅收抵免中的直接抵免與間接抵免-     總、分機構的企業所得稅匯算清繳的操作與管理-     15張納稅調整表中的納稅評估點-     季度申報與匯算清繳之間的關聯及潛藏風險-     ……

參課須知

參與費用:RMB1,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于4月7日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

 

講師介紹

王越

前稅務官員

總局稽查局人才庫成員

王老師是總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優秀通訊員、江蘇省局稽查專家,先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅,歷經征管、稅政、法規、稽查等稅收業務部門,近二十年稅收業務工作實踐,對稅收理論有較透徹的理解,對稅收實操有嫻熟的技巧。王老師多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計差異處理、稅務稽查理論與方法、涉稅風險管理等領域研究。王老師講課幽默風趣,善于將案例融入理論,使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識,解決實務問題。王老師是高級經濟師、中國注冊稅務師,經濟學碩士。

最近所講課程 共計156個課程

資料下載

  • 【筆記】 2016年最新企業所得稅匯算清繳申報與風險防范(廣州站)

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  • 【日程】 2016年最新企業所得稅匯算清繳申報與風險防范(廣州站)

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  • 【課件】 2016年最新企業所得稅匯算清繳申報與風險防范(廣州站)

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合作機構

IPA

澳大利亞公共會計師協會(Institute of Public Accountants,Australia),于1923年成立于澳大利亞墨爾本市。原稱國家會計師協會(NIA),于2011年5月2日正式更名為公共會計師協會(IPA),自1923年起在澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)正式注冊為公眾擔保公司。協會是澳大利亞立法與政府認可的會計師專業團體,是國際會計師聯合會(IFAC)的正式會員,也是亞太會計師聯合會(CAPA)的正式成員。作為歷史悠久的會計師專業團體,協會非常自豪的為來自80多個國家和地區的超過36000名會員提供專業服務。

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