60個常見納稅誤區精解(蘇州站)

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課程簡介

在企業的經營中,稅務的合規與籌劃正逐漸被越來越多企業的管理層所重視。然而,激進的籌劃方式、僅以稅收成本的高低作為導向,都將為企業帶來巨大的稅收隱患。同時,雖然近年企業總體納稅意識加強,但由于某些稅收政策的不完善或變化快等因素,都會造成財務人員因對政策細節的把握不準確而陷入納稅誤區。因此,正確掌握納稅知識,學習稅收政策的導向與細節,透視稅收深層的利益與風險,對于企業的管理人員來說顯得至關重要。

作為企業的財務人員,您是否也有以下的誤區:誤區一:發票是稅前扣除的唯一憑證誤區二:工資薪金就要繳個人所得稅誤區三:一般納稅人的簡易計稅的項目不能開具專用發票誤區四:所有的合同都需要貼印花稅
鉑略財務培訓此次課程,將深入探討企業所得稅、增值稅、個人所得稅、印花稅等現行稅種中常見的60個納稅誤區,從多角度結合案例講解納稅的理論知識與操作實務,幫助財稅管理者走出納稅誤區,引導企業正確納稅,避免交冤枉稅 流程:8:30 簽到
9:00 課程開始,主持人致辭 9:10 企業所得稅常見納稅誤區 辦公家具都不屬于固定資產,購買時一次性進入當期費用企業停產期間固定資產折舊不能稅前扣除短于最低折舊年限的納稅調增,折舊以后年度不能調減企業所得稅預繳時不可以彌補以前年度虧損檢查調增的應納稅所得額不可彌補虧損變更主管稅務機關后,原未彌補完的虧損不可繼續彌補營業外支出都要納稅調增商業保險都不能在企業所得稅稅前扣除所有的罰款、罰金都不能在稅前扣除員工上崗資格考試費用要納稅調增與經營活動有關的出國考察取得國外票據不能稅前扣除賠償金無票不能稅前列支發票是稅前扣除的唯一憑證企業所得稅“免稅收入”與“不征稅收入”財稅處理一樣個人提供的勞務費支出只需代扣代繳個人所得稅就可稅前扣除無償形式的私車無償公用所發生費用能稅前扣除只有在來年5月31日前補充有效憑證的支出才可以當年稅前扣除 10:45 茶歇與交流 11:00 個人所得稅常見納稅誤區 臨時工的“工資”只能按勞務費繳納個人所得稅工資薪金就要繳個人所得稅個人與用人單位解除勞動關系取得的一次性經濟補償金,職工月平均工資3倍數額以內的部分,免征個人所得稅企業按照員工考勤等按罰款前工資薪金繳納個人所得稅任職不滿一年計算年終獎個稅,按任職月份確定適應稅率和速算扣除數個人向企業借款跨年未超過一年不計征個人所得稅組織員工旅游未代扣代繳個人所得稅個人股權平價或無償轉讓不需要交個人所得稅 12:00 午餐 13:15 增值稅常見納稅誤區 增值稅視同銷售行為,企業所得稅也要視同銷售無償贈送貨物不可以開具增值稅專用發票企業產品或自制設備轉為自用固定資產要視同銷售繳納增值稅無償提供交通運輸業、郵政業、電信業和部分現代服務業服務不需要視同銷售企業繳納單位固定電話的電話費沒有抵扣進項稅額固定資產既用于增值稅應稅項目,又用于增值稅免稅項目,進項稅額按比例抵扣個人可代開增值稅專用發票因產品質量問題或過保證期限報廢需進項稅額轉出保修期內免費維修消耗的材料或免費更換的配件需視同銷售增值稅一般納稅人不能享受2萬元稅收優惠政策小規模納稅人2萬元稅收優惠政策中的“2萬”標準是含稅銷售額增值稅一般納稅人不能向小規模納稅人開具增值稅專用發票一般納稅人的簡易計稅的項目不能開具專用發票增值稅“零稅率”與“免稅”財稅處理一樣因抵扣超期等企業操作原因不能抵扣進項稅額不能在稅前扣除增值稅一般納稅人企業與其他企業合并,合并前未抵扣完的增值稅不能結轉到新企業繼續抵扣 14:45 茶歇與交流 15:00 其他納稅誤區 只有高新技術企業才可以享受研究開發費的加計扣除企業必須設立專門的研發機構(場所),才能享受研發費用加計扣除內部技術改造不適用加計扣除政策虧損企業不可以享受研究開發費的加計扣除優惠政策未形成“成果”研究開發費不可以享受加計扣除優惠政策研發費用當年未進行專賬管理,當年就不能申請享受加計扣除優惠政策高新技術企業不可享受同時15%企業所得稅稅率和研發費用加計扣除兩種優惠年末人數超過100人/80人的企業就不屬于小型微利企業查補的企業所得稅,其滯納金計算時間是從預繳申報期滿次日算起延期申報繳納稅款,超過法定申報期仍需加收滯納金提供廣告設計、策劃服務需要繳納文化事業建設費房產企業自建商品房轉做自用辦公用房,需繳納契稅所有的合同都需要貼印花稅借款合同既有應稅金額又有應免稅金額的按全額貼花股權轉讓所得可扣除被投資企業未分配利潤按該項股權可能分配的金額合同約定稅款由對方承擔就可免除納稅義務免租期不要計征房產稅不確定金額的合同無需貼花
16:30 互動與問答 17:00 課程結束

參課須知

參與費用:RMB1,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
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2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于10月22日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

陳志堅

著名稅務專家

北京營改增小組

陳志堅先生是著名的稅務專家,目前是北京華興盛稅務師事務所副總經理,曾負責過諸多大中型國有及上市公司的審計稅務咨詢和培訓工作,具有豐富的會計報表審計、IPO改制審計、經濟責任審計、清產核資審計、管理咨詢、稅務咨詢工作經驗。陳老師是北京市營改增工作小組成員,曾主編《營業稅改征增值稅熱點答疑--交通運輸業》等公開發行出版物,主編內部資料《專利代理機構營業稅改征增值稅實務操作手冊》,并在《國際稅收》等諸多財稅專業期刊雜志發表專業性文章。陳老師曾為中國貿促會、中國聯通河南分公司、中石化濟南分公司、延長石油、陜煤集團等多家企業的財稅內訓。

最近所講課程 共計8個課程

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  • 【筆記】 60個常見納稅誤區精解(蘇州站)

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