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新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示(北京站)

新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示(北京站)

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課程簡介

近日,國家稅務總局發布了2014年第63號公告,公布修訂后的《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)》及《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)填報說明》,從2014年企業所得稅匯算清繳開始,實行查賬征收的企業也將開始使用本申報表。
 您是否了解:
國家稅務總局為什么要修訂申報表?
申報表的主要變化點在哪里?
企業在填表的時候存在哪些易錯點?
應如何通過申報表控制企業在匯算清繳中的風險?鉑略財務培訓在此次的線下課程中,將為企業逐張細說新《企業所得稅納稅申報表》的填寫技巧及要點,逐個擊破匯算清繳的難點,全面掌握匯算清繳的方法及技巧。
流程:8:30 簽到 9:00 活動開始,主持人致辭 9:10 企業所得稅主要稅收政策操作及2014年企業所得稅政策解析-固定資產加速折舊稅收政策
《國家稅務總局關于固定資產加速折舊稅收政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2014年第64號)
《財政部、國家稅務總局關于完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》(財稅[2014]75號)
-技術先進型服務企業有關企業所得稅政策
《財政部 國家稅務總局 商務部 科技部 國家發展改革委關于完善技術先進型服務企業有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅[2014]59號)
-關于強化部分總局定點聯系企業共性稅收風險問題
《國家稅務總局辦公廳關于強化部分總局定點聯系企業共性稅收風險問題整改工作的通知》(稅總辦函[2014]652號)
-企業所得稅應納稅所得額若干問題的公告
《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干問題的公告》(國家稅務總局公告2014年第29號) 10:30 茶歇與交流 10:45 逐張講解新《企業所得稅納稅申報表》主表及各附表填報風險點、易錯點及填報誤區(一)新《企業所得稅納稅申報表》的結構及主附表之間的勾稽關系
-主表與相關附表之間的勾稽關系
-會計報表與主表之間的數據邏輯
-主表與附表之間的數據勾稽
新《企業所得稅納稅申報表》主要變化點
-基礎信息表
-主表
-收入費用明細表
-納稅調整表
-虧損彌補表
-稅收優惠表
-境外所得抵免表
-匯總納稅表
預繳與匯繳申報表的關系
新《企業所得稅納稅申報表》給企業的稅收管理帶來的機遇與挑戰 12:00 午餐 13:15逐張講解新《企業所得稅納稅申報表》主表及各附表填報風險點、易錯點及填報誤區(二)-一般企業收入明細表填列與技巧
-一般企業成本支出明細表的填列與技巧
-期間費用明細表填列方法與技巧
-視同銷售納稅調整明細表填列方法
-未按權責發生制確認收入納稅調整明細表填報方法
-投資收益納稅調整明細表及長期股權投資納稅調整明細表填報方法
-專項用途財政性資金納稅調整明細表填報方法及相關政策解析
-職工薪酬納稅調整明細表填報方法
-廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表填報方法
-捐贈支出納稅調整明細表填報方法
-政策性搬遷納稅調整明細表填報方法及相關政策解析
-其他附表填列注意事項與填報方法
-資產扣除項目主要稅收文件解析
-資產折舊、攤銷納稅調整明細表填列方法
-資產損失稅前扣除及納稅調整明細表及相關補充報表填列技巧
-企業重組納稅調整明表
-所得稅彌補虧損主要稅收政策解析
-所得稅彌補虧損明細表填列方法與案例分析
-所得稅優惠政策的新規定
-收入、所得減免及加計扣除優惠明細表與相關附表填列方法
-抵扣應納稅所得額明細表填列方法
-減免所得稅優惠明細表及相關附表填列方法
-稅額抵免優惠明細表填報方法
-企業年度分攤所得稅計算表填列方法
-分支機構所得稅分配表填列方法 14:45 茶歇與交流 15:00 匯算清繳中主要實際問題-不能按期辦理年度納稅申報的處理
-年度納稅申報錯誤的處理
-資產損失的申報事項
-稅收優惠申請
-稅務爭議的溝通與協調 16:00 互動問答 17:00 活動結束

參課須知

參與費用:RMB 2,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于1月22日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

相關問答 更多 >

  • 老黃

    回答者: 老黃

    要么申請退稅,要么抵來年的稅。在賬務處理時,如果金額、影響不大,可以放在當期的所得稅費用里;如果影響重大,可能需要進行以前年度損益調整。

    鉑略財務培訓提示稅務管理者注意:多繳的1萬元,來年只能抵企業所得稅,不可以抵其他稅。

  • 回答者: 匿名用戶

    增值稅稅率與企業的性質無關,是與企業提供的服務和銷售的貨物種類有關。銷售貨物稅率為17%,倉儲服務稅率為6%。

  • Golden

    回答者: Golden

    接送員工上下班屬于職工福利費,不能進項稅抵扣;如果班車用于廠區與辦公地點之間的接送,那么相關租賃費是可以進項稅抵扣的;如果是兼營的、無法分清的班車,是可以全額進項稅抵扣的。

    混用的固定資產、無形資產、專業技術、非專業技術、商譽、商標、有形動產租賃,是可以全額扣除的;其他的混用項目,是按照收入比例區分。相關文件是《財政部 國家稅務總局關于將鐵路運輸和郵政業納入營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2013]106號)。

講師介紹

陳志堅

著名稅務專家

北京營改增小組

陳志堅先生是著名的稅務專家,目前是北京華興盛稅務師事務所副總經理,曾負責過諸多大中型國有及上市公司的審計稅務咨詢和培訓工作,具有豐富的會計報表審計、IPO改制審計、經濟責任審計、清產核資審計、管理咨詢、稅務咨詢工作經驗。陳老師是北京市營改增工作小組成員,曾主編《營業稅改征增值稅熱點答疑--交通運輸業》等公開發行出版物,主編內部資料《專利代理機構營業稅改征增值稅實務操作手冊》,并在《國際稅收》等諸多財稅專業期刊雜志發表專業性文章。陳老師曾為中國貿促會、中國聯通河南分公司、中石化濟南分公司、延長石油、陜煤集團等多家企業的財稅內訓。

最近所講課程 共計8個課程

資料下載

  • 【筆記】 新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示(北京站)

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  • 【日程】 新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示(北京站)

    928K

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  • 【課件】 新匯算清繳申報表填報實務與年度申報風險揭示(北京站)

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